Analista de Auditoria

• Participar junto al auditor general de la compañía en la elaboración del plan anual de auditoria y presupuesto del área.
• En coordinación con el Auditor General Corporativo, elaborar y desarrollar programas auditoría bajo enfoque de riesgos organizacionales definidos en el plan de auditoria para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo definidos en la compañía.
• Elaborar papeles de trabajo de las auditorías realizadas: Caracterización del proceso, programa de auditoria, cuestionario de control interno, prueba de recorrido, prueba sustantiva, matriz de riegos y matriz de hallazgos. Velar por su debido archivo y custodia.
• Elaborar de Informes de auditoría, con el resultado de la ejecución del programa de auditoria y las recomendaciones de acuerdo con los hallazgos encontrados. Velar por su debido archivo y custodia.
• Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento entregados por las áreas auditadas para generar el cierre de los puntos.
• Participar de reuniones organizacionales en las cuales se vayan a validar protocolos de control interno de los diferentes procesos de la compañía.
• Realizar arqueos de Caja general, Caja menor, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas.
• Solicitar a las sucursales el debido cumplimiento y ejecución de los arqueos y demás pruebas de disponible establecidas. Seguimiento mensual.
• Realizar auditorías y toma física de Inventarios, emitiendo informe con las diferencias, debilidades del control interno y recomendaciones necesarias y hacer seguimiento a la aplicación y correctivos que haya lugar.
• Realizar el debido seguimiento a la ejecución de los ajustes a que haya lugar para los inventarios auditados.
• Verificar el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos de las diferentes áreas de la compañía.
• Apoyar en procesos de auditoria asignados por el auditor general a través de análisis y revisión de documentos, normas, políticas y cifras para garantizar la veracidad de la información y cumplimiento de la normatividad interna y externa.
• Participar activamente junto al auditor general de la compañía en la actualización del modelo de control interno y matriz de riesgos para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la organización.
• Realizar con base en plan de trabajo, rutinas de inspección aleatorias en plantas de operaciones, centro administrativo y bodegas propias con el fin de garantizar el debido cumplimiento de normas y políticas organizacionales.
• Servir de apoyo a todo el esquema de seguridad física definido para la sucursal en la cual desarrolla su labor como analista de auditoria.
• Asignar tarjetas de acceso al personal administrativo y operativo de la sucursal (si aplica)
• Realizar inspecciones Perimetrales en su sede de operación, bajo el modelo definido por el auditor general corporativo, con el objetivo de verificar su integridad e identificar daños que generen situación de riesgo para la compañía (sistema de mallas, cerca eléctrica, concertinas, puertas de acceso a la planta, sistema de iluminación, estructura del edificio y otros definidos según esquema de seguridad de la planta).
• Responderá por la actualización y seguimiento de todos los formatos definidos en la organización para el esquema de seguridad física de la sucursal en la cual desarrolla sus labores.
• Autorizar, para los casos en que se defina, según control de firmas, los aspectos operativos y logísticos que corresponda a la sucursal en la cual se encuentra desarrollando sus labores.
• Verificar el cumplimiento del proceso de destrucción de material sensible de protección de marca, hacer acompañamiento durante el proceso de destrucción.
• Soportar procesos de auditoria a nivel nacional en otras sedes diferentes a las de su lugar de trabajo, cuando el auditor general así lo requiera.
• Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y/o directivos de la empresa.

ATICA